高青县人民政府办公室关于县委第五轮巡察反馈问题整改情况的通报
根据县委统一部署，县委第一巡察组于2018年6月，对县政府办公室党组（以下简称办公室党组）开展了巡察。9月29日，县委第一巡察组向办公室党组反馈了巡察意见。现将巡察整改落实情况报告如下。
一、整改工作总体情况
办公室党组牢牢抓住巡察整改工作重要契机，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”，切实肩负起党要管党、从严治党责任，不讲条件、不折不扣的抓好整改任务落实。
（一）提高政治站位，统一思想认识
办公室党组高度重视并切实担负巡察整改工作主体责任，深刻认识县委巡察工作是对办公室党组的一次全面检阅，也是对办公室领导班子和广大党员干部的一次“政治体检”，更是对办公室各项工作强有力的政治推动。办公室党组诚恳接受、全面认领巡察提出的问题和反馈的意见，坚决把整改工作作为重要政治任务抓紧抓实。10月8日，办公室党组召开巡察整改专题民主生活会，班子成员根据巡察反馈问题，严肃认真开展批评和自我批评，主动认领责任，深刻反思自身存在问题，认真剖析问题根源，逐项制订整改措施，切实推进整改工作。10月15日，召开巡察整改专题工作会议，认真学习传达县委关于做好巡察整改工作的要求，专项部署落实整改工作，研究制定了具体整改方案。办公室党组一致认为，巡察整改是下半年的重点和中心工作，抓好巡察整改工作，是做好其他工作的前提和基础，各科室务必进一步高度重视，将整改措施落到实处、细处。
（二）加强组织领导，压实整改责任
为加强对巡察整改工作的领导，办公室党组成立了党组书记为组长、党组成员为副组长、相关科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组。领导小组下设办公室，成员由秘书科、财务科、信息科等科室有关人员组成。领导小组办公室实行专人专职专责，健全信息沟通、定期调度、重点督办等机制，具体负责巡察整改工作的组织落实、跟踪督导、衔接汇报等工作。对复杂问题，党组书记亲自部署、亲自督办；对具备整改条件的问题，立即整改，做到问题不解决坚决不松手，整改不到位坚决不收兵，切实将各项整改任务落实到位。
（三）周密安排部署，细化工作措施
制发了《县委第一巡察组对县政府办公室党组巡察情况的反馈意见整改落实分工实施方案》，针对巡察反馈的4方面14个问题，明确目标任务，逐条对应制定了具体整改措施，逐项明确了责任领导、责任单位、整改责任人和完成时限，确保所有问题认领到位、责任到人。建立整改落实工作台账，实行销号管理，定期调度整改工作进度，确保问题整改跟踪到位、督促到位。坚持问题导向，举一反三，加强对各类问题的梳理、研究、分析，进行分类汇总、精准施策、区别对待，找准症结根源、全面整改提升。
二、巡察整改具体工作进展情况
办公室党组认真对照县委巡察反馈意见，全面落实四个方面的整改要求，聚焦重大问题、重点领域、重点工作，针对问题差距，采取有力措施，推动整改工作不断往深处走、往细处落、往实里做。
（一）党的领导方面
1．关于执行民主集中制不到位问题
整改措施：（1）针对“党组发扬民主不够，会前班子成员讨论酝酿征求意见不全面，未严格执行‘一把手’末位发言制度”问题。严格落实民主集中制，规范议事决策程序。在召开会议决定重大事项之前，分管负责同志提前征求意见，对决策事项具体事宜进行充分沟通。会上，广泛听取班子成员意见，明确从排名最后的党组成员开始发表意见，每名成员发表意见时，必须明确到位、有针对性，主要负责同志最后发表意见，经集体表决后形成最后决定。
（2）规范强化民主议事机制，提高领导干部执行民主集中制的自觉性，落实班子成员对重大事项表决机制，自觉遵守党内生活制度和原则。重大事项、重要问题、重点工作必须及时报告，上会集体研究决策，严格执行少数服从多数的原则。
整改进度：已整改完成，长期坚持。
2．关于党组领导核心作用发挥不够问题
整改措施：（1）针对“党组会议召开不规范”问题，健全完善《“三重一大”事项决策制度》，对议事决策内容、形式、程序作出明确规定。组织党组成员严格按照会议制度召开党组会议。
（2）针对“专题研究党建及党风廉政建设工作少，召开次数少”问题。今年下半年，办公室党组于7月、11月召开党建工作领导小组会议，研究解决党的建设重要工作、重大问题，进行党风廉政建设和反腐败自查，专题研究本单位党风廉政建设工作。党组理论学习中心组于9月、12月专题学习党风廉政建设内容，增强“底线”意识。10月29日，党组理论学习中心组召开专题会议，研究本单位意识形态工作，并邀请县委党校老师作“牢牢把握意识形态主动权”专题讲座。
（3）全面落实党要管党、从严治党的主体责任，认真落实“一岗双责”，坚持党的集体领导与个人分工相结合的领导制度，党组书记履行好第一责任人职责牵头抓总，班子成员抓好分管工作并做好贯彻落实。
整改进度：已整改到位，长期坚持。
3．关于执行“三重一大”决策制度不规范问题
整改措施：（1）加强学习，提高认识。组织办公室全体人员集体座谈，强化全体干部职工对《“三重一大”事项决策制度》的思想认识，切实增强落实“三重一大”决策制度的自觉性和主动性，正确理解和把握“三重一大”决策制度的本质要求，保证今后执行“三重一大”决策制度过程合规、合法。
（2）制度梳理，形成体系。组织相关责任科室对“三重一大”决策制度的配套制度进行全面梳理，制定《县政府办公室主任办公会议事规则》，健全完善办公室各项规章制度，保障“三重一大”决策事项合规执行。
（3）细化措施，整改到位。对照县委巡察组反馈意见，对近三年来“三重一大”决策制度贯彻执行过程中存在的问题进行梳理，对照发现问题，明确责任科室，细化整改措施，规定整改时间，确保整改工作顺利进行。
（4）严格监督，规范程序。按照党风廉政建设责任的要求，落实好党组主体责任，把“三重一大”决策制度执行情况纳入办公室党组领导班子民主生活会、述职述廉的重要内容，开展自查自纠，促进“三重一大”决策制度执行进一步规范。
整改进度：已整改到位，长期坚持。
（二）党的建设方面
1．关于党支部换届程序不规范、制度执行不严问题
整改措施：（1）强化党支部班子建设，提高党支部组织生活质量。通过系统集训、经验交流等多种办法，解决“知”与“行”存在的薄弱问题，不断提高支部工作思想理论水平和工作建设内容。按要求及时开展组织生活，保证组织生活时间上不被挤占，内容上不丢项目，落实上不走过场。
（2）规范党支部换届程序，进一步完善换届制度。组织召开党支部委员专门会议，深入学习换届程序。建立健全简捷高效、目标明晰的党支部工作制度，促使党支部紧紧围绕中心和工作大局做好党建工作。定期对机关党支部组织生活开展情况进行总结，针对组织生活上的薄弱环节，突出抓好重点事项，解决过组织生活不严肃、坚持不经常，重表象、轻质量等问题，完善组织生活制度。
（3）注重更新改进党支部活动内容。结合当前国际和经济社会发展形势及社会热点、难点等问题，根据党员的思想、工作情况，及时更新党支部活动内涵，使之更加符合客观实际，更好地发挥活动作用。扩大党内活动覆盖面，吸纳入党积极分子参加，让非党员群众在党内活动中接受教育，增强党组织的凝聚力。
整改进度：已整改完成，并形成长期机制。
2．关于组织生活制度落实不到位问题
整改措施：（1）针对“‘三会一课’制度落实不到位，‘三会一课’记录本不全，党小组记录不规范，未记录参会人员、缺席人员等，记录内容过于简单个别党员不积极参加党组织生活”问题。修订完善《县政府办公室党支部组织生活制度》，进一步明确支部党员大会、支部委员会议召开频次，指导每月党小组会议高标准、高质量完成活动。规范完善“三会一课”记录本，对“三会一课”和党员到位情况进行详实记录，对年龄较大、行动不便的党员干部，送学上门，主动传达会议精神。严格落实《县政府办公室机关党支部民主评议党员制度》，推行党员量化积分管理，对个别不积极参加党组织生活的党员进行通报批评。
（2）针对“党小组组长作用发挥不够”问题。加强党支部对党小组组长的帮助指导，在实践中提高其能力和水平。明确党小组会议由党小组组长主持，领导干部带头支持党小组组长工作，并按照领导干部双重组织生活制度要求，既按时参加领导班子民主生活会，又以普通党员身份参加所在党支部、党小组的组织生活会，积极参加学习讨论，汇报思想情况，开展批评和自我批评，接受党组织和党员的监督。
（3）针对“‘两学一做’常态化制度化工作落实不到位，部分问题清单查摆不深入，党课讲稿准备不充分，针对性不强”问题。按照“两学一做”学习教育常态化制度化要求和标准，对党员干部学习教育开展情况进行梳理，深入查找“两学一做”中存在的问题，补齐制度短板。结合当前党员队伍实际和党员关注的热点、难点问题，拓宽党课选题范围，丰富党课内容，注重理论联系实际，精心组织备课，提高党课质量，增强党课的针对性和实效性。
整改进度：已整改完成，长期坚持。
（三）全面从严治党方面
1．关于党风廉政建设责任制落实不规范问题
整改措施：建章立制，加强领导。制定完善《县政府办公室党风廉政建设制度》，进一步明确领导班子成员要将党风廉政建设和反腐败工作与分管业务工作同部署、同落实、同检查，全年召开2次党风廉政建设专题会议，4次党风廉政建设学习会议，对党风廉政建设工作进行阶段性调度和指导。
（2）针对“廉政谈话流于形式”问题。完善《县政府办公室谈心谈话制度》，明确规定谈话内容要紧紧围绕谈话对象岗位风险点展开，突出问题导向，通过及时提醒、早打招呼，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线。对廉政谈话情况进行不定期抽查，对不符合标准的，要求谈话人重新进行廉政谈话。
（3）针对“未按规定并结合岗位特点梳理排查廉政风险点，并制定针对性的措施规范权力运行”问题。9月20日召开党组会议，研究落实县纪委《关于开展重点领域关键岗位廉洁风险防控专项整治实施方案》有关要求，确定秘书科、督查室、市民投诉中心等岗位为重点岗位，认真排查梳理廉政风险点，提出防控措施，从源头和机制上预防违纪违规行为的发生，扎紧制度的笼子。
（4）针对“自觉接受监督意识不强，涉及‘三重一大’事项、党风廉政建设工作研究等事项，没有派驻纪检组参与监督的记录，主动接受监督意识不强”问题。修改完善《县政府办公室党内监督制度》，主动自觉接受监督。召开党组会议，涉及“三重一大”、党风廉政建设工作等研究事项时，在决策前严格履行报批程序，填写《“三重一大”事项报告表》，经单位领导审批后，报送派驻机构并提交相关文件、法律法规和政策依据等相关资料，同时积极邀请派驻机构出席或列席党组会议。
整改进度：已整改完成，长期坚持。
2．关于发放民生热线考勤费问题
整改措施：（1）民生热线考勤费是根据《县委办公室县政府办公室关于加强县政务服务中心管理的实施意见》（高办发〔2013〕52号）文件内容，县政府拔付专项经费用于窗口工作表彰奖励费用。考勤费每人每月200元，由县财政支付100元，单位承担100元。自2018年始，根据全县统一执行措施，已停止发放此费用，经整改已要求相关人员退回2018年1、2月份考勤费用。
（2）举一反三开展自查自纠，对2013年以来已发放的有关补助，严格对照相关政策规定进行核查。进一步规范津贴补贴发放工作，除国家政策规定的津贴补贴项目之外，一律不新设津贴补贴项目，不自行提高津贴补贴标准，不自行扩大津贴补贴发放范围。
整改进度：已整改到位，并形成长期机制。
3．关于超范围报销费用问题
整改措施：（1）关于“支付钓鱼协会费用问题”。自2017年已经停止此项费用支出。加强财务人员财经纪律的培训与学习，严格按照财经纪律办事，对于超出报销范围的单据一律不予报销。
（2）关于“加油费单据报销名称为个人”问题。一是已要求当事人将涉及金额100元作退回处理；二是严格按照定点加油规定，实行公务卡充值加油或银行转账方式充值加油；三是进一步完善了车辆管理制度与加油制度，并严格落实和规范。
整改进度：已整改到位，并形成长期机制。
4．关于公务接待仍不规范、公务接待报销手续不齐全问题
整改措施：优化《县政府办公室接待工作流程》，进一步规范公务接待审批行为，明确要求由责任科室事前向分管副主任、主任逐级报告审批同意后执行。严格执行公务接待标准规定，严格规范陪餐人数，工作日一律不得上烟、酒等。
（2）修改完善《县政府办公室公务接待制度》，严格按照上级来函（通知）、公务接待审批单、公务接待报销单、菜单明细、就餐人员名单、公务接待方案六要素作为附件报销入账凭证，严格公务接待报销管理制度。
整改时限：已整改到位，并形成长期机制。
5．关于车辆管理使用不规范问题
整改措施：（1）针对“租赁车辆费用支出未附明细问题”，相关材料现已补齐。
（2）修改完善《县政府办公室用车管理制度》，严格执行公务用车配备使用管理规定，严格公务活动安排，规范公务活动用车，加强秘书科对车辆的日常管理、统一调度。
（3）组织车辆驾驶人员学习公务用车驾驶管理规定，严格按照规定执行派车登记、加油记录等制度，实行车辆定点维修。
整改进度：已整改到位，并形成长期机制。
（四）执行财经纪律方面
1．关于未严格执行有关费用报销规定问题
整改措施：（1）建章立制，做好规范。主动与县财政局、审计局对接，认真掌握各项财务管理规定、财务报销程序和税票审核制度，进一步规范财务行为，不折不扣地执行好各项财务规章制度。修改完善了《县政府办公室财务管理制度》，明确日常开支报销发票的使用、填写规范，严格执行经办人签字、分管领导审核、主任审批的报销流程。对文印费、会议费、政府采购等明确依据、执行要点及报销时所附的附件及明细，专门进行了学习讨论并出台了财务管理制度，严格按财务制度进行报销。
（2）梳理问题，及时整改。在办公室内部开展财务专项检查，采取自查自纠和重点检查相结合的方式，对费用票据缺少明细清单问题进行了集中梳理整改，并由当时经办人列出了具体明细。
整改进度：已整改到位，并形成长期机制。
2．关于未严格执行政府采购有关规定问题
整改措施：一是组织相关科室责任人集中学习财经纪律和政府采购程序，规范、严肃政府采购审核签批工作。二是严格执行《政府采购法》《招投标法》等相关法律法规，加强政府采购工作管理。三是对纳入采购目录的支出项目，一律编入全年采购计划，对无采购预算或超预算采购的，坚决不予支付采购资金。我单位超过一万的大额设备如打印复印一体机、《高青年鉴（2018）》印刷费、政务协同办公系统移动终端采购等均严格按照政府采购程序进行了政府采购处置申批。
整改进度：已整改到位，并形成长期机制。
3．关于未严格执行公务卡结算规定问题
整改措施：一是认真学习《财经制度文件汇编》及《财经制度与财经纪律实用手册》，对于公务卡强制性消费目录进行了集体学习，要求严格按照财经制度要求进行公务卡使用与报销。二是我单位自今2018年5月份开始职工办理了公务卡，至目前只要能通过银行转账结算或者公务卡结算的业务就不使用现金结算。如差旅住宿、油卡充值、办公用品、保险等均已经实行公务卡结算。
整改进度：已整改到位，并形成长期机制。
4．关于会计基础工作不规范问题
整改措施：（1）认真学习财政局下发的《财经制度与财经纪律》实用手册及《财经制度文件汇编》，与其它兄弟单位专业人员进行交流学习，进一步完善相关财务账目设置文件及报销制度，提高业务能力与素质。
（2）制定并严格执行财务内部控制制度。严格执行办公室内部审计工作制度，将办公室的预决算及经费等全部纳入内审范围，明确了内审项目、时间、流程等内容，做到详实全面、可操作性强。严守财经纪律，严格做好票据报销审核工作，对不符合要求的票据一律不得进行报销。
整改进度：已整改到位，并形成长期机制。
三、今后整改工作打算
当前，办公室党组巡察整改工作紧张有序推进，问题清单确定的14项任务基本完成，取得阶段性成效，党员干部的政治站位、规矩意识进一步提高，办公室的各项工作进一步规范。但与县委的要求相比，与广大党员干部的期待相比，有的整改任务虽然完成，但在质量上还不够高，在成效上还不够巩固。办公室党组将坚持目标任务不变、标准要求不降、工作力度不减，持续努力完成好各项整改任务，切实保证整改工作的质量，着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲，进一步强化党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党主体责任。
（一）坚持严字当头，坚定不移把全面从严治党引向深入
进一步加强党的领导，全面加强党的建设，严格落实民主集中制、严肃组织生活、规范党支部换届程序，切实履行管党治党责任。突出问题导向，认真分析查找党组织和党员干部中存在的显性问题和隐性问题、共性问题和个性问题、新问题和老问题、易于解决的问题和顽瘴痼疾问题，准确把脉、精准施策，推动党的建设全面加强，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥党组领导核心作用。
（二）坚持更高标准更严要求，坚持不懈深化整改落实工作
聚焦办公室党组巡察整改方案确定的目标任务，进一步压实工作责任，加大工作力度，确保整改落实全面见底到位。对已完成的整改任务，着力抓好成果巩固和工作深化，坚决防止“一阵风”“走过场”；对需要长期抓好的工作，认真研究治本之策，坚决防止边整边犯、整改过后又反弹回潮。把巡察整改与做好当前各项工作紧密结合，全面改进和加强各项工作，以实实在在的工作成绩体现巡察整改成效。
（三）坚持用制度管人管事管物，强化制度执行力和刚性约束
对巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧研究制定完善，堵塞制度漏洞。严格落实党风廉政建设责任制，进一步完善公务接待制度、公车使用制度，严格执行财经纪律，筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的制度体系，促使县政府办公室党员干部廉洁从业，营造风清气正的氛围，不断提升“三服务”水平。
高青县行管局关于县委第五轮巡察反馈问题整改情况的通报
根据县委统一部署，2018年6月18日至6月29日，县委第一巡察组对县行管局开展了巡察。9月29日，县委第一巡察组向县行管局党组反馈了巡察意见。现将巡察整改情况报告如下：
一、整改工作基本情况
县委第一巡察组反馈的意见中指出在4方面存在10个问题，并提出4项意见建议。我们完全接受县委第一巡察组的巡察意见，并坚决抓好整改落实。一是加强组织领导，强力推进整改。成立了党组书记任组长、党组成员任副组长、各科室负责人为成员的问题反馈专项整改工作小组，切实承担起主体责任。召开全局人员会议对反馈问题进行了传达，并对问题逐一研究，严格落实了整改工作责任制，按照分工抓好各项整改任务的落实。二是坚持立行立改，绝不拖延。根据整改任务目标，结合局工作实际，把整改任务分解到人，设定完成时限，逐项对账销号。三是强化监督检查。局党组对本局整改落实期间的工作进行了调度和抽检，对问题整改的进度、效果进行了评议，对重点难点问题合力进行了解决，坚决把各项工作整改落实到位。
二、县委第一巡察组反馈意见整改落实情况
（一）党的领导方面
1．执行民主集中制不到位。一是党组会议研究有关事项时，会议记录不全，各成员发表意见、表态情况及民主集中制执行情况无法体现。二是民主生活会党组成员间相互批评不够，无实质性内容的批评意见。
整改措施：一是组织党组领导班子于10月8日集中学习了《中国共产党章程》关于民主集中制6项基本原则，完善民主决策程序，严格执行党组书记末位发言制。二是指定专人负责记录会议，要求每一位成员在与会时发表的意见、表态情况都要记录详实。三是进一步规范了党内政治生活，要求今后相互批评要有辣味，有实质内容。10月9日我局召开的巡视整改专题民主生活会上，在相互批评环节，3名班子成员突出实质内容相互提出批评意见，真正达到了“红红脸出出汗”，的实际效果。
整改进度：已整改完成。
2．党组领导核心作用发挥不够。一是党组会议以研究工作业务为主，思想政治建设方面会议较少。二是工作不规范，有的党组文件以县行管局文件形式印发。
整改措施：一是10月8日召开党组会强调局党组主体领导责任，要求召开党组会时进一步充实思想政治建设方面的内容，严格将业务工作与政治学习区分开来，定期研究党建工作、党风廉政建设工作和意识形态工作。二是对应以党组文件印发的局文件进行了纠正，对有关文秘人员进行了批评教育；主要负责人、分管负责人对以后制发的文件加强把关，进一步提高工作程序性、规范性。
整改进度：已整改完成。
（二）党的建设方面
1．支部换届程序不规范，制度执行不严。一是部分程序性材料缺失。二是换届程序中部分内容前后不一致。三是选举选票、计票不符合规定。
整改措施：一是对2017年12月支部换届不规范问题的相关责任人进行了严肃批评教育，县直机关工委对局原支部书记进行了通报，局党组向机关工委写出了书面检查，局支部组织党务干部专题学习了党支部换届各项工作流程。二是对支部班子进行了重新换届直选。10月29日，召开了行管局支部换届直选党员大会，邀请县直机关工委副书记列席并指导。本次大会应到党员26名，实到21名，超过应到党员五分之四，会议有效。本次共发放选票21张，收回21张，经计票人、监票人核实，都填写规范。通过投票，选举出5人组成了新一届支部委员会。
整改进度：已整改完成。
2．组织生活制度落实不到位。一是“三会一课”制度落实不到位。“三会一课”记录本不全，部分人员记录本缺失，不能体现“三会一课”详细情况。二是党支部书记作用发挥不够。三是支委会、党员会议多次由单位主要负责人主持，不能体现领导干部以普通党员身份参加组织生活。四是“两学一做”常态化制度化工作落实不到位。部分问题清单查摆不深入，党课讲稿准备不充分，针对性不强。
整改措施：一是党支部于10月8日召开支委会，认真学习了“三会一课”制度，对落实制度不到位问题进行了深刻反思。二是对党员组织生活记录本进行逐一检查，对缺失记录本或有记录本记录少的党员进行了批评教育，并责令其通过自学重新把本年度已进行的理论学习有关内容补齐。三是通过10月8日党组会和支委会，党组书记祝孝刚同志表态严格执行局领导以普通党员身份参加组织生活制度，支部书记纪泉同志表态支委会及党员会议要严格主持制度，充分发挥好党支部和支部书记的作用。四是对每月组织开展的主题党日进行了梳理汇总，并形成文字图片材料存档；对每月党支部和党小组的理论学习进行了总结，形成学习记录；对 “大学习、大调研、大改进”问题清单进行了重新梳理，深入查摆；党组班子结合局工作实际对党课讲稿进行了深入研究，保证今后党课内容结合全局工作思想实际进行充分准备，切实增强党课内容的针对性和实效性。
整改进度：已整改完成。
（三）全面从严治党方面
1．公车管理不严格。对部分岗位监督不严，公车私用等违规违纪问题仍然存在。
整改措施：一是加强了对公务车辆的集中监督管理。制定车辆派出单制度，平台驾驶员凭派车单出车，出发归来后经用车人签字，由驾驶员将派车单交回办公室统一保管。双休日及节假日除值班车辆外，驾驶员一律把车辆统一停放在机关办公楼后立体停车库，将车钥匙交与中心办公室。二是严禁公车私用，制定了《高青县公务用车违规使用查处和驾驶员服务规范管理办法》并公布举报电话（6967107），对违规驾驶员一经发现，严肃处理。
整改进度：已整改完成。
2．廉政风险防范意识薄弱。个人岗位廉政风险点没有根据各岗位特点认真排查梳理，并有针对性的制定防控措施。
整改措施：一是10月8日在党组会上班子成员集体研究了廉政风险防范工作，进一步强化了领导干部风险防范意识。二是结合岗位特点和工作实际，领导班子成员与办公室、财务科、维修科、车辆服务中心负责人排查梳理出各自岗位的廉政风险点，并制定了相应防控措施。
整改进度：已整改完成。
3．班子成员未认真落实“一岗双责”。未按规定指导分管科室落实党风廉政建设工作计划，未按规定每季度听取分管科室党风廉政建设工作情况汇报。没有各科室党风廉政建设汇报记录。
整改措施：一是10月8日，班子成员在党组会上对未认真落实“一岗双责”进行了深刻反思，对第四季度党风廉政建设工作进行了安排部署。二是班子成员分别与分管科室负责人进行了廉政谈话，要求其制定好2018年第四季度党风廉政建设工作计划，各科室完善了党风廉政建设工作计划。11月下旬，班子成员分别听取了分管科室第四季度党风廉政建设工作情况汇报，对各科室汇报进行了认真记录。
整改进度：已整改完成。
（四）执行财经纪律方面
1．未严格执行有关费用报销规定。一是费用报销手续不齐全，发生的各项费用等，未按规定附齐相关凭证。二是发票单位与所附明细单位不符。三是支付钓鱼协会费用。
整改措施：（1）2016年8月13号凭证印刷的信封附件上没有盖印刷单位的印章，已责成经办人与印刷单位认真核实无误后补齐手续，加盖了印章并签字。
（2）2017年1月12号凭证体检无参加人员名单，已对照体检明细单附上体检参加人员名单。
（3）2016年8月13号差旅费凭证无出差审批单，当时局领导口头批准，未填写书面材料，现已补填并严格执行审批单制度。
（4）2016年9月8号凭证及2018年1月6号凭证无维修审批单。当时因局内只有供县委县政府调研的一辆中巴车，驾驶员申请维修车辆时局主要负责人口头批准，没有实行审批单制度，现已建立维修审批单制度，车辆维修均严格先审批、后修车程序。对2次无维修审批单已逐一对维修情况进行了核实，据实补填了维修审批单，对接两任局长补签了审批单。
（5）2017年7月8号凭证“两学一做”学习教育考察无方案及参加人员名单，认真查找当时考察的工作方案和参加人员情况，现已附上方案和人员名单。
（6）2016年9月8号凭证食堂维修工程款没有合同。经对当时情况调查，因住县外的县领导日常用餐在食堂，维修时时间紧张，为确保及早投用，不影响县领导就餐，时任局长和维修科负责人与施工方口头达成协议，立即进行了维修。对此，已对承办人给予了批评教育，2017年至今始终严格执行公开招标和合同制度，类似问题未有发生。
（7）2017年9月6号凭证购置的县委办公楼前平石，其附件为公司购买时商家的明细单据，因楼外破损平石经常由昌江劳务公司维修，经双方商议由昌江劳务公司代购一批同颜色规格的平石以备后用，购买后石材放置县委档案局楼后随用随取（现仍有部分剩余石材），局财务及时付给昌江劳务公司款项。对此，财务科已责成昌江劳务公司据实填制了带有本公司印章的明细单据附件。
（8）2016年5月13号凭证支付县钓鱼协会费用。为丰富退休干部业余生活，支持协会发展，形成惯例每年支付县钓鱼协会费用，自2017年已停止支付此费用。
（9）组织财务科全体工作人员认真学习了财务费用报销有关规定，加强对文印费、差旅费等费用报销把关力度，严格审核程序，完善相关支出凭证，对未按规定附齐相关凭证的一律不予报销。
整改进度：已整改完成。
2．未严格执行公务卡结算规定。对有单位帐户的增发工资、一次性奖金等支出，未通过单位帐户结算。
整改措施：一是我局已对当事人进行了严厉批评教育并写出书面检查，保证今后类似问题不再发生。二是严格执行现金管理规定，减少现金结算。目前我单位严格执行公务卡结算规定，对有单位账户的支出，严格通过单位账户结算，对多数实行零余额账户的单位均通过局财务科结算。减少现金支付业务，实行银行转账结算替代现金支付，开通了单位网银，实行单位直接通过银行支付业务发放有关工资或一次性奖金。如2018年下半年精神文明奖均由各单位办理个人所得税后，局财务通过单位网银发放至个人工资卡。
整改进度：已整改完成。
3．会计基础工作不规范。一是帐户设置不符合规定，暂存款户中的其他账户为综合户，未按业务发生单位或个人设立明细账户，无法分清余额内容；二是账簿设置不全，未设置固定资产明细账，会计记帐凭证不完整，购置的固定资产未在凭证中体现。三是现金付款凭证手续不全，无领取人员取得款项证明。四是未对各单位会计资料进行分别管理，所有单位会计资料全部在一本凭证中体现。
整改措施：一是组织财务科全体工作人员认真学习了会计基础工作，按业务发生单位或个人科学设立账户，认真查阅记账资料，查细查实暂存款来源，逐项明细内容，按业务发生单位和个人设置了明细账。二是健全了账簿设置，已对各单位固定资产设置了明细账，并完善会计记账凭证。已对监控设备录入固定资产明细账。三是健全了现金付款凭证手续，要求本单位临时工作人员补签了工资领取表并长期执行。四是已与原会计软件公司进行了对接研究，投入了2万余元完善和购置财务软件，对各单位会计资料已分设套帐，杜绝所有单位会计资料在一本凭证中体现。
整改进度：已整改完成。
三、今后整改工作打算
行管局党组对县委第一巡察组反馈的问题已进行逐项整改，在整改落实工作中还存在理论学习要加强、制度建设需进一步完善等问题。下一步，局党组将强化党的领导地位，发挥党的核心作用，进一步加强党的建设，深入系统开展好党的各项理论学习活动；夯实政治学习和廉政建设、财务管理等制度建设，健全完善各项制度规定，切实提升机关服务质量，改进党员干部工作作风，以新的形象做好全县机关事务服务和保障工作。
高青县花沟镇徐耿村关于县委第五轮巡察反馈问题整改情况的通报
根据县委统一部署，2018年7月10日至2018年7月20日，县委第一巡察组对徐耿村党支部进行了巡察。2018年9月29日，县委第一巡察组反馈了巡察意见，现将巡察整改落实情况报告如下。
一、整改工作基本情况
（一）提高思想认识，坚决贯彻要求
召开了村支委会议认真认领反馈意见，专题研究整改方案。徐耿村党支部充分认识到抓好整改落实的重要意义，以最坚决的态度、最果断的举措、最有力的保障，切实抓好整改落实。
（二）压实领导责任，精心安排部署
党支部书记亲自部署、亲自抓整改，积极与管区、镇进行沟通，深入分析查找问题的根源，完善整改措施，强化整改落实。
（三）坚持问题导向，制定整改方案
制订了《花沟镇徐耿村委员会关于巡察反馈意见的整改方案》，明确了指导思想、整改目标、责任领导、责任人和整改时限，强化督促检查，确保整改取得实效。
二、巡察反馈意见整改落实情况
（一）党支部领导核心作用发挥不够，落实国家土地、扶贫政策不到位。
1．执行民主集中制不到位
整改措施：坚决贯彻民主集中制原则，在事关全村和长远发展的重大问题上，徐耿村严格落实“四议两公开”程序，坚持集体讨论、集体决定，会前集思广益，会上科学决策、民主决策，会后自觉服从、坚决贯彻。同时认真做好相关会议记录。
完成时限：已完成，长期坚持
2．未严格执行土地承包政策，因土地调整引发村民意见较多
整改措施：对村内无户口分地人员进行全面摸底统计，现正针对排查情况分类采取措施进行处理。下一步村内机动地对新增人口分地严格程序，以按户籍簿注册登记为准进行分地。对村内承包地到期收取承包费，坚决做到村集体财产不流失。
完成时限：正在进行中
3．贫困户备案退出不及时
整改措施：巡察期间已经按相关程序将耿在武调整出贫困户范围，同时对村内贫困户进行逐一排查，杜绝类似问题出现。在以后的扶贫工作中，要精准识别、精准扶贫、精准脱贫，确保扶贫户备案及时，扶贫不漏一人。
完成时限：已完成，长期坚持
（二）党员学习活动开展不规范，党建工作有缺失
1．组织生活制度落实不到位
整改措施：认真落实“三会一课”、组织生活会等党内政治生活制度，提高党内政治生活质量。认真规范支部会议记录，在包管区干部和第一书记的指导下，规范了各项党组织活动及档案材料。同时在开展党员主题活动日学习时，督促党员边学边记，认真做好学习记录。
完成时限：已完成，长期坚持
2．发展党员材料不规范
整改措施：对耿在峰入党材料不规范问题作出书面检查，认真吸取教训，严格执行发展党员的有关程序规定，健全发展党员的相关材料，确保材料齐全，程序规范，杜绝类似问题发生。
完成时限：已完成，长期坚持
（三）执行中央八项规定精神不到位，违反八项规定精神问题仍时有发生
1．北耿村违规给党员发放慰问品
整改措施：针对北耿村“七一”慰问党员问题，花沟镇纪委给予村党支部书记党内警告处分，并追缴了违规发放慰问品资金作为村集体收入。在今后工作中认真吸取教训，严格执行“中央八项规定”精神，严禁违规发放福利，坚决杜绝此类现象发生。
完成时限：已完成，长期坚持
2．徐耿村违规购买香烟和酒水
整改措施：针对徐家村违规购买烟酒问题，对时任徐家村党支部书记进行诫勉谈话，并将违纪款予以追缴。下一步加强对中央八项规定等党纪法规的学习，讲纪律守规矩，筑牢思想防线。
完成时限：已完成，长期坚持
3．违规支出招待费
整改措施：对生活费问题作出情况说明，严格执行中央八项规定，严格遵守村级财务管理规定，杜绝招待费支出。
完成时限：已完成，长期坚持
（四）执行财经纪律不严格
1．未严格执行有关费用报销规定
整改措施：严格落实花沟镇村级事务“五代理”管理办法，提高财务人员的业务水平，全面推行村级财务公开，将村级财务活动情况如实向村民汇报，强化群众监督机制。严格遵守有关财经纪律的法律法规，凭合法合规的原始凭证办理支出报销，杜绝发生报账发票要素不全等违反财经纪律情况。
完成时限：已完成，长期坚持
2．收入支出未入账，且违反规定以收抵支
整改措施：一是2016年水费收支情况已向镇农财办进行报账，正在组织严格落实村干部工资待遇有关规定。对收支不入账、以收抵支的问题，作出深刻的书面检查。二是严格执行报账制度，所有收入开支全部入账，杜绝坐收坐支、以收抵支现象。
完成时限：正在进行中
3．违反备用金及现金管理规定，现金余额较大
整改措施：对2015年、2016年现金余额较大的问题作出书面检查，严格按照镇村级备用金管理规定，控制村内现金余额。
完成时限：已完成，长期坚持
4．会计核算不规范
整改措施：结合今年清产核资工作，村会计积极参加镇农财办组织的专业培训，认真做好村固定资产登录、造册、管理工作。严格遵守村级事务“五代理”管理办法，按照镇农财办汇账时间，及时将村级有关收支入账。
完成时限：已完成，长期坚持
三、今后整改工作打算
前期，我村巡察整改落实工作取得了阶段性成果，但对一些比较复杂的问题和深层次的矛盾，还需着眼长远、常抓不懈。为此，我村将继续按照县委巡察组的要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，做到举一反三，确保村今后的工作取得实际成效。
（一）强化政治学习
要持之以恒对党的十九大重要内容和习近平总书记系列讲话精神的学习，充分认识全面加强党的建设的内涵实质，增强“四个意识”，提高全体党员、村干部的政治素质，自觉加强党性修养，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨。
（二）加强班子和党员队伍建设
按照习总书记系列讲话精神，树立大抓基层党组织的导向，推动我村党组织更好地服务群众。严格党员教育管理，提升党员队伍整体素质，努力建强党员队伍，推动我村全面进步、全面过硬。
（三）严守党规党纪
认真贯彻落实村居干部廉洁履职“23个严禁”，确保把纪律规矩挺在前头。村党总支对已落实整改的问题将组织回头看，正在整改的将进一步推进,及时进行总结分析，研究解决整改过程中遇到的新情况新问题，并及时将整改结果向上级报告，自觉接受群众监督。
高青县国土局关于县委第五轮巡察反馈问题整改情况的通报
根据县委统一部署，2018年6月18日至7月13日，县委第二巡察组对我局进行了巡察。2018年10月12日，县委巡察组向县国土局党组反馈了巡察意见。现将巡察整改落实情况报告如下：
一、整改工作基本情况
县委巡察组反馈的意见中指出存在18个问题，并提出4项意见建议。我们完全接受县委巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。一是统一思想认识。召开党风廉政建设责任制领导小组专题会，要求各党员干部思想上高度重视，行动上积极作为,从讲政治、负责任的高度，充分认识开展巡察工作的重大意义，要把这次巡察作为接受党性教育、加强党性锻炼、经受组织考验的难得机会，切实增强接受巡察监督的自觉性和责任感。二是制定方案，落实责任。为确保整改任务顺利完成，取得实效，我局制定了《县国土局党组关于落实县委第二巡察组反馈意见的整改方案》，明确了整改工作的指导思想、整改目标、整改内容、责任分工、时限要求、整改责任人、整改措施等。三是在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，建立长效机制，坚持标本兼治，加强制度建设，切实把落实整改作为改进作风、推动工作、加快发展的动力。
二、县委巡察组反馈意见整改落实情况
（一）“四个意识”不强，党组领导核心作用发挥不够问题
1．党的领导弱化，党内政治生活不严肃
整改措施：一是10月16日，组织专题学习中共中央印发的《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》，使党员干部充分认识到民主生活会是党内政治生活的重要内容，是发扬党内民主、加强党内监督、依靠领导班子自身力量解决矛盾和问题的重要方式。二是10月16日-10月22日，对2017年度领导班子民主生活会、支部组织生活会发现的问题进行了“回头看”，查看当时发现的问题是否整改完毕。经过督查，问题能立即整改的已基本整改完毕，需长期执行的截止督查时未发现问题。
整改进度：已整改完毕，长期执行。
2．党建基础薄弱，党建工作抓而不实
整改措施：局党组责令党总支及下属三个支部对党建工作汇报材料进行梳理自查，对发现的问题及时整改，汇报材料要结合本支部工作实际，写清工作思路、工作措施，杜绝抄袭拼凑现象。
整改进度：已整改完毕，长期执行。
3．党组会议纪要记录不全、不规范
整改措施：一是提高重视认识程度。6月8日，组织学习《进一步规范党委（党组、党支部）议事决策程序的通知》（高办发〔2018〕31号），使每位党员干部认识到民主、科学、规范的决策程序对于规范权利运行，提高行政效率的重要作用。二是严格执行规范程序。 每次党组会议召开前，局办公室要征求多方面意见，确定好会议议题，以免出现会后又发现遗漏事项的情况。三是及时完整归档。严格按照《通知》要求，规范、清晰记录党组会议记录，并及时完整归档，建立专门保管区域，以备上级监督检查及本单位翻查。
整改进度：已整改完毕，长期执行。
4．党员党性意识不强，学习教育流于形式
整改措施：各支部已召开党员大会，使党员同志认识到问题的严重性和认真完成学习笔记、学习计划的重要性，对全年的学习笔记、心得体会等个人材料进行自查，相关材料提交党总支检查整理。
整改进度：已整改完毕。
（二）党风廉政建设“两个责任”落实不到位
1．对党风廉政建设重视程度不够，反腐败工作力度薄弱
整改措施：（1）提高重视程度。11月8日，组织学习县纪委落实党风廉政“一岗双责”责任制制度“三个清单”，使党员干部提高思想认识，增强政治自觉，切实转变工作作风，把思想认识和行动统一到各级部署和要求上来。
（2）严格执行相关制度。10月16日，召开党风廉政建设责任制专题会议，结合单位实际，有针对性的开展廉政教育活动：参观李曙光廉政书画展、赴刘春党性体检中心接受教育等。
（3）党风廉政建设责任书根据新修订的《中国共产党章程》和《中国共产党纪律处分条例》内容，结合本单位工作实际，针对不同岗位提出不同要求，层层签订，层层落实。
整改进度：已整改完毕，长期执行。
2．落实“一岗双责”不到位，管党治党“宽松软”
整改措施：（1）完善“三重一大”事项制度，重大决策、重大项目、大额资金、干部任免四个方面按要求规范记录。严格执行主要负责人末位发言制。
（2）严格按照县纪委“三个责任清单”落实党风廉政“一岗双责”责任制制度，按照时限跟要求做好“清单”中的每项工作。
（3）加强从严治党意识，局党组书记增强第一责任人意识，认真履行职责；领导干部切实抓好分管范围内党风廉政工作。
（4）严格落实廉政谈话制度，12月，主要负责人与中层以上干部，班子成员与分管科室负责人分别进行了廉政谈话，突出问题导向，突出工作特点，谈话内容与个人实际情况结合，做到有针对性，真正的发挥谈话制度效用。
整改进度：已整改完毕。
3．落实全面从严治党主体责任措施不力
整改措施：一是完善“三重一大”事项制度，重大决策、重大项目、大额资金、干部任免四个方面按要求规范记录。并向派驻组事前报备，会后将记录报派驻组。二是对因履职不力、违反工作纪律被处分的党员干部加强管理，8月6日召开中层以上干部会议有针对性的开展警示教育。三是认真梳理我局权利事项，建立健全廉政风险动态管理机制，规范工作流程，形成有效的廉政风险防控制度链。
整改进度：已整改完毕，长期执行。
4．人事管理不规范，局机关与下属企业混编混岗情况严重
整改措施：（1）对本单位混编混岗情况进行全面排查，摸清底数。
（2）严格按照《中华人民共和国公务员法》、《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》和《事业单位人事管理条例》等文件精神，进一步加强人员编制管理，严肃机构编制纪律，根据自查情况，并结合本单位工作实际，进行全面整改。
（3）进一步完善规章制度，建立健全长效工作机制，确保不回潮不反弹。
整改进度：正在整改
已对我单位混编混岗情况进行了全面排查，结合部门单位机构改革，2019年3月底前全部落实到位。
5．围绕中心、服务大局不到位，国土执法监察力度不够
整改措施：目前，我县不断加大对2017年度土地卫片执法检查和2018年省级第一期遥感监测图斑中涉及违法违规占地行为的整改力度，严格按照省政府要求积极进行整改，成效明显。
（1）积极与上级部门对接，争取上级支持，对符合规划的项目用地通用机场建设、县城内道路和其他基础设施建设等项目已依法依规全部处罚到位，已组卷上报补办用地手续；南外环水系建设项目已基本整改到位；南部新区公路建设项目依法依规处罚到位，已办理用地审批手续。对不符合规划的违法用地坚决进行整改，成效明显。
（2）增强政治意识和责任担当意识，对尚未完成整改的问题，该补办手续的补办手续，该拆除的坚决予以拆除，严格销号管理。同时，深刻剖析在政策把握、业务协调、工作作风等方面的教训，举一反三，全面整改土地管理利用工作中的突出问题。
（3）牢固树立“守土有责”意识，建立完善国土资源执法监管共同责任机制，强化镇办、部门协调联动，切实形成执法监管合力。严格落实网格化巡查制度，对土地违法违规行为做到早发现、早报告、早制止，彻底将违法违规用地行为消除在萌芽状态。
（4）严守土地利用总体规划、建设用地计划、耕地保有量和基本农田保护面积这四条线不能碰，严格执行土地预审、报批、供应等一系列工作制度，通过源头严防、过程严管、后果严惩，最大限度实现土地管理方式从单纯注重审批向“批、供、用、补、查”并重方式转变。对现有建设用地的开发利用和投入产出情况做出评估，做好闲置土地的开发利用，努力提高建设用地利用率。
（5）牢固树立依法依规用地的底线意识，在整改落实的基础上，进一步健全完善土地执法监管长效机制，巩固提升整改成果，坚决杜绝土地违法违规行为。同时，积极转变用地观念和思路，变被动地执行土地管理法律法规为自觉主动地依法依规用地、节约集约用地、科学管理使用土地，切实维护我县国土资源管理利用的良好秩序。
整改进度：已完成整改。
（三）落实中央八项规定精神仍然存在问题
1．差旅费报销不规范，存在超标准、违规报销现象
2．违规购买香烟。
整改措施：（1）于2018年8月2日收回超额部分费用，并在今后的差旅费报销管理过程中加强核查力度，强化相关培训学习考察文件的约束时间，严格审核原始凭证，杜绝超额报销现象再次发生。
（3）退回公司支付烟款。
整改进度：已整改完毕
（四）财务管理不规范
1．未严格执行现金管理规定，存在大额现金支付问题
整改措施：增强规矩意识、底线意识、红线意识，财务人员自学了各级财务规定规范。进一步完善、规范单位财务制度，提高支付管理水平，减少现金支付频率，坚决杜绝大额现金支付的情况再次发生。
整改进度：已整改完毕
2．入账不及时，存在跨年度支付费用问题。
整改措施：一是增强财务管理的规范性，强化入账时间约束，对前来报销的发票要根据经费情况及时支付入账。二是认真执行上级文件精神，严肃财经纪律，规范财务管理，对上一年度的发票一律不予报销，杜绝跨年度支付费用问题的发生。
整改进度：已整改完毕
3．固定资产管理不规范
整改措施：密集架、书架款于2018年10月12日补记固定资产账。在今后的固定资产管理中要加强固定资产管理，对新购置的固定资产应及时规范入固定资产账。
整改进度：已整改完毕
4．未严格按照规定使用公务卡结算
整改措施：减少现金支付频率，特别是大额支出要坚决杜绝现金支付，进一步完善规范公务卡管理办法，加大公务卡结算力度；差旅费需购置飞机票的，统一到政府采购机票管理网站购买。目前我单位人员外出学习培训，要求住宿费统一用公务卡支付，并在报销时凭住宿发票和刷卡凭条依差旅费住宿标准报销。
整改进度：已整改完毕
5．报销与单位业务无关的费用
整改措施：报销车辆违章罚款已退回。
整改进度：已整改完毕
6．财务报销管理不到位
整改措施：（1）2017年9月第43号凭证，法人签字错签到凭证上未签到发票上，现已签字。
（2）御泉香墅噪音补偿费由12户业主选出的代表徐磊与本公司沟通谈妥后，由徐磊代表12户业主领取，所以无发放明细表，审批人现已补签。
（3）王建英2015年度年终奖，五月份考勤奖和职务补贴均由银行代发，用银行回单作为支出凭证附件，无需个人签字。
整改进度：已整改完毕
7．顺泰咨询公司和锶源地热公司投资主体不明确，存在挂名股东和向职工集资付息现象。
整改措施：根据县纪委要求，10月31日前退回职工集资款，并收回2013年11月28日至今借资利息。
整改进度：已整改完毕
8．工会经费支出管理不规范。
整改措施：我单位于2018年1月26日经财政局审批同意开设高青县国土资源局工会委员会账户，今后根据县财政局和县工会的规章制度要求对工会经费的收入支出进行规范化管理。
整改进度：已整改完毕
三、今后整改工作打算
在县委巡察组的监督指导下，县国土资源局党组巡察整改工作取得了阶段性成效，但与上级要求相比还有一定差距，有些工作还需长期努力。下一步， 我们将按照县委全面从严治党的要求，从严从实落实主体责任，推动管党治党走向严紧实。
（一）抓党建，讲政治，不折不扣落实各级工作要求
坚持把党的政治建设作为党的根本性建设，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
（二）严格落实党风廉政建设责任制
严格落实党风廉政建设责任制，按规定组织党风党纪集中教育，按时召开党风廉政建设汇报会、专题研究党风廉政建设会议。党支部书记认真落实第一责任人责任，班子成员严格履行分管责任和“一岗双责”。严格贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，不断聚焦形式主义、官僚主义的新表现。
（三）建立健全长效机制，继续巩固整改成果
在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，建立健全各类规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设的长效机制。
（四）切实强化督促检查，建立守纪律讲规矩新常态
持之以恒抓好中央八项规定和省市十项规定的贯彻落实，坚持党要管党、从严治党，牢固树立“四个意识”，不断加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查，强化干部职工日常教育监督管理，进一步严明纪律，加大违法违纪行为的警示与查处力度，真正做到单位内部、系统上下务实高效廉洁，营造风清气正的干事创业环境。
高青县委办公室关于县委第五轮巡察反馈问题整改情况的通报
根据县委统一部署，2018年6月12日至7月6日，县委第二巡察组对县委办公室党支部进行了巡察，并于9月30日向办公室党支部反馈了巡察意见，实事求是地指出县委办公室党支部在党的领导、党的建设、全面从严治党等方面存在的问题，有针对性提出了整改意见和建议。为切实抓好整改工作，经办公室党支部研究，制定了整改方案，按照方案进行了逐项整改，现将目前整改情况报告如下。
一、直面问题明确责任
县委第二巡察组反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要求具有很强的针对性、指导性。办公室党支部对县委巡察组的巡察反馈意见完全赞同并照单全收，迅速研究制定整改方案，明确要求、压实责任、细化措施，以此次巡察整改为契机，推动办公室工作健康发展。
（一）压实领导责任。巡视问题反馈后立即成立县委办整改工作领导小组，由办公室党支部书记任组长，其他支部委员任副组长，明确领导责任，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。扎实开展整改工作，9月份以来共召开党支部会议3次，专题部署、研究和推进整改落实工作，明确要求反馈问题不全面解决不松手、不彻底到位不罢休、不获取全胜不收兵。
（二）细化责任分解。根据巡察“问题清单”，领导班子成员主动辨析问题、挑实责任，中层负责人主动认领问题、划定责任，单位上下层层带动，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措，经多次补充完善，形成了《县委办公室关于落实县委第二巡察组反馈意见的整改方案》，把整改事项落实到责任领导、责任单位和具体责任人，严格按照既定完成时限，立行立改、不回避、不敷衍，确保一件一件落实、一条一条兑现，扎实改出成效。
（三）严格责任追究。建立整改台账，采取对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。对整改过程中简单应付、推诿扯皮、整改不力的科室和个人，取消评先评优资格。对因不整改、假整改、慢整改导致工作出现重大漏洞、严重失误的，坚决追究责任人责任。对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。
二、县委巡察组反馈意见整改落实情况
（一）组织生活开展不规范，党建基础相对薄弱
1．反馈问题：党内组织生活开展不规范、不严肃
整改措施：牢固树立“四个意识”，严格纪律，规范程序，开展严肃认真的组织生活，提高党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。一是把组织生活作为建设学习型党组织，提升党支部服务素质的重要载体。二是严格执行“三会一课”制度，定期召开党员大会、支委会和党小组会，按时上好党课。三是按照要求，定期开好组织生活会。会前认真学习规定内容，广泛开展谈心谈话，深入征求意见建议；会上开展严肃认真的批评和自我批评，并在会后列出责任清单，认真抓好整改落实。四是科学划分党小组，完善党小组学习活动制度，切实发挥党小组作用，增强党组织的凝聚力和战斗力。
整改进度：整改完毕
2．反馈问题：党建工作开展不扎实
整改措施：牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，建立完善机关党建工作责任制，切实增强抓好党建工作的责任感和紧迫感。在增强党建工作的针对性和实效性上狠下功夫，结合工作实际，有针对性地开展学习培训、上党课、专题辅导、座谈讨论等活动，对党员严格教育，严格要求和严格管理。坚持围绕中心，服务大局，把促进业务工作，提升服务质量作为党建工作的落脚点，结合“主题党日”活动，开展相应的主体实践活动，破解工作难题，发挥党员先锋模范作用。把党建工作与业务工作紧密结合起来，使业务工作与党建工作同步进行，做到同部署、同要求、同检查。注意必要工作留痕，完善相关党建材料，进一步提升县委办公室党支部党建工作水平。
整改进度：整改完毕
（二）推进党风廉政建设和反腐败工作力度不够
3．反馈问题：对党风廉政建设重视程度不够，管党治党主体责任落实不到位
整改措施：一是完善党风廉政建设相关材料，保持资料留痕；二是立即调整党风廉政建设责任制领导小组；三是每半年专题研究本单位党风廉政建设责任制工作2次；四是每季度听取领导班子履行“一岗双责”情况汇报、下级党组织听取主体责任情况汇报1次；五是认真、仔细、规范，并结合每人的工作实际层层签订党风廉政责任书；六是年内开展警示教育不少于2次，开展专题廉政党课1次。
整改进度：整改完毕
4．反馈问题：“一岗双责”意识不强，管党治党监督责任落实不到位
整改措施：一是确保每季度召开汇报会，主要负责人听取分管科室党风廉政建设情况汇报，每季度向领导班子会议汇报履行“一岗双责”情况1次，材料收集齐全，并保留影像资料；二是每半年主要负责人与科室负责人进行专题廉政谈话不少于1次，并做好记录，入档保存；三是严格履行选人用人职责，对干部提拔前要进行任前廉政谈话，研究干部任免要严格执行主要负责人末位发言制度；四是每年开展党风廉政建设专题调研不少于1次，并形成报告；五是每年年度述责述廉报告要认真对待，仔细查摆存在问题及整改措施。
整改进度：整改完毕
5．反馈问题：廉政风险防控机制不健全，层层传导压力不够
整改措施：一是严格落实民主集中制，执行“三重一大”事项决策会议记录，并向派驻组报备；二是加强廉政风险防控意识，留存个人廉政风险点材料，履行源头预防职责；三是严格执行政务公开制度。
整改进度：整改完毕
（三）维护政令畅通、狠抓督促落实不到位，参谋助手作用发挥不够
6．反馈问题：工作流程不健全，办文办会不够严、细、实
整改措施：一是提高工作标准，在对待办文办会的工作上，达到要求严、内容细、工作实的标准，严格控制会议和发文数量；二是制定会议计划，做到数会并开，会前进行准备，会中进行讨论，会后进行总结，提高会议质量和效率，发文要立足实际，减少不必要的发文。三是严格执行办公室综合文稿工作规范，经两名以上工作人员核稿后，并提前一天呈主要领导审阅后，若无意见，再向上一级呈阅。
整改进度：整改完毕
7．反馈问题：工作前瞻性不强，精细化水平有待提升
整改措施：一是强化参谋助手作用，每年年初都结合上级部署要求谋划我县工作重点，制定工作要点，列出重大会议、重大活动时间表和路线图，具化细化到每月每一项工作，严格标准要求，力争每项工作都有大的提升；二是各科室成员提高工作主动性。主动进行调查研究，多积累基层情况，配合政策要求，抓工作落实，尝试有特色亮点的工作方法，提高工作的前瞻性、主动性和预见性；三是将任务分工细化。任务进行条例分工，落实到个人，并限时完成，督促其时刻跟进任务的落实情况；四是加强督查力度，并深入一线、从严从细、真督实查、跟踪问效、狠抓落实，加强督查活动协调性，突出务实高效，精简整合内容相近督查活动，切实减轻基层负担，增强督查活动实效性，确保各项决策部署落地生根。
整改进度：整改完毕
（四）落实中央八项规定精神仍然存在问题
8．反馈问题：过紧日子的思想和勤俭节约的意识弱化
整改措施：一是严格执行中央八项规定精神各项要求，抓小、抓严、抓实，树立过紧日子的思想，增强勤俭节约的意识，坚持一物多用，节约办公耗材；二是严格执行加班工作用餐标准，严格执行公务用车审批流程。三是加强思想教育，定期组织集体学习，严格牢记中央八项规定的要求，从思想和大局的角度深入把握八项规定的精髓，厉行节约，避免铺张浪费，形成良好的节约氛围。
整改进度：整改完毕
9．反馈问题：公务接待中存在“讲排场、论规格、怕丢面子”的思想
整改措施：一是严格公务接待标准。严格遵守中央八项规定，要求各级各部门本着热情、周到、节约的原则，健全完善公务接待制度，并切实按照制度要求开展公务接待工作。严格接待管理，坚持公务接待安排在定点餐馆的原则，控制用餐标准和陪餐人数，严禁规提供香烟和酒水。严格执行对口接待制度，严控标准标准，不得将非公务情况纳入接待。二是严格内部食堂管理。严格按照要求开办和管理食堂，严格控制接待对象人数、接待规格等问题，不得违规提供烟、酒和高档菜品，不得转移费用开支，不得将公务接待费用混入职工就餐费中。内部食堂要严格执行励行节约、制止奢侈浪费行为。
整改进度：整改完毕
10．反馈问题：公务接待不规范，有违规消费烟、酒现象
整改措施：一是严格遵守中央八项规定，坚持公务接待安排在定点餐馆的原则，控制用餐标准和陪餐人数，严禁提供香烟和酒水，实行对口接待，无超标准超规格，无非公务情况纳入接待。二是针对2015年公务接待中存在烟酒现象，已于2018年9月30日责令经办人将违规金额退回。
整改进度：整改完毕
（五）财务管理不规范
11．反馈问题：会计基础工作薄弱
整改措施：首先完善财务内部控制制度，明确会计、出纳岗位职责。其次加强财务人员业务培训。理顺2015年至2017年的各类账目，现金账、银行存款帐和总账核对，查找不符到原因，形成整改凭证，调整错误账目。今后工作中，严格遵守各项财务管理制度，掌握单位各项开支的开支范围和标准，认真报账、记账、结账，做到账证相符、账账相符、账实相符。妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。
整改进度：整改完毕
12．反馈问题：列支与本单位业务无关的费用
整改措施：通过与县行管局对接，该税款是县委办公室在编在职人员2016年11月应缴纳个人所得税。此款项实际为个人承担，由单位代缴。具体过程为：此款在2016年11月工资发放时，已从县委办在职人员工资中扣留到行管局账户，再由县委办公室向税务局申报2016年11月个人所得税，并缴纳税款。县委办公室取得完税证明后，到行管局报销该税款。为杜绝再出现此类附件不完备的问题，县委办公室根据实际情况，制定了对常用的票据所提供的原始资料和注意事项的详细说明，在审核单据时，参照说明进行审核。在今后工作中，按照财务制度规定,严格把好票据审核关，保证单据的真实、完整、合理、合法，保证附件的完备，与本单位业务无关的费用一律不得报销。
整改进度：整改完成
13．反馈问题：报销单据附件、签字不全
整改措施：对于2015年2月18号记账凭证中单据存在无审批人、经办人签字的问题，当时的经手人、审核人补充了签字，并对当时未签字的原因做出了说明。对2016年2月5号记账凭证中汽车维修费缺少结算单、明细问题，当时经手人到万强汽车维修部查找出维修明细，并做出相应的说明。以上整改说明及车辆维修明细、2016年银行交易明细整理到整改凭证中。今后工作中，严格经费报销程序。由经办人持有效的原始凭证（经办人及用款涉及人员需在凭证背部或正面右下角签字）报财务人员审核，经分管领导、主要领导签字，由财务予以报销。不能提供合理明细支出一律不得报销。
整改进度：整改完毕
14．反馈问题：发票票面基本信息错误
整改措施：佳林印务于2018年8月重新开具了发票，并做出了相关说明。财务人员认真学习了相关审核发票的业务知识；今后工作中凡1000元以上大额发票都要通过国家税务总局全国增值税发票查严平台验证。
整改进度：整改完毕
15．反馈问题：未严格落实公务卡结算制度
整改措施：完善单位公务卡结算制度，确保公务卡结算报销能正常运作；严格执行公务卡强制消费目录制度。凡具备刷卡条件到公务消费一律使用公务卡结算，原则上不再使用现金，公务卡结算的结算到范围包括：差旅费、会议费、招待费、办公费、印刷费、维修费、劳务费、设备购置费等。
整改进度：整改完毕
16．反馈问题：记账不及时
整改措施：认真执行财务制度，杜绝再次出现此类问题。出纳及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。会计及时准确严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。
整改进度：整改完毕
三、加大执行力度，抓好下一步工作
巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下阶段县委办公室将继续按照县委和县委巡察组要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，为加快推动办公室工作又好又快发展凝聚正能量。
（一）继续强化整改落实
办公室党支部坚持抓整改落实力度不减，对县委巡察组反馈的问题一个都不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对需要一定时间整改到位的，建立台账，逐个督办，逐个销号；对需要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。
（二）建立健全长效机制
针对县委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系，防止问题反弹回潮。
（三）严格落实党组主体责任
坚持党要管党、从严治党，严格落实县委办公室党支部主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风政风行风持续好转。
高青县高城镇大张村关于县委第五轮巡察反馈问题整改情况的通报
根据县委统一部署，2018年7月9日至7月19日，县委第二巡察组对我村进行了巡察，2018年9月30日将巡察意见向我村进行了反馈。巡察组实事求是、客观公正地指出了我村在工作中存在的问题和不足，有针对性地提出了意见和建议。为切实抓好整改工作，我村成立了以党支部书记为组长的落实反馈意见整改工作领导小组。经党支部研究，制定了整改方案，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导和责任人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。具体整改情况如下：
一、指导思想
以党的十九大会议精神为指导，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，以学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》和习近平总书记系列重要讲话精神为抓手，围绕县委第二巡察组反馈意见，突出重点，完善机制，认真抓好整改落实工作，切实解决当前存在的突出问题，确保巡察反馈意见全面整改落实到位。
二、整改目标
一是坚持问题导向，抓好整改落实；二是坚持举一反三，切实补齐短板；三是坚持从严治党，严格党纪法规；四是坚持长效管理，防止问题反弹。
三、整改内容和具体措施
县委巡察组指出了我村存在的3类共11个问题和23个具体表现，整改措施如下：
（一）党的领导弱化，党建基础薄弱
1．党内组织生活开展不规范、不严肃
具体表现:一是党员参加组织生活不够积极主动。二是“三会一课”开展不经常、不认真。三是党课制度流于形式，未真正开展。四是组织生活会相关材料不真实。
整改情况：（1）加强党员思想教育，提高参加组织生活的自觉性。大张村党支部针对此问题，10月25日，利用主题党日活动，将组织生活会有关要求传达到每位党员，严格请假制度，对无辜不参加和经常不参加活动的党员进行批评教育，确保组织生活会严格按规定程序开展。
（2）提高政治认识，严格执行“三会一课”制度。一是村支部书记带头开展党内组织生活，严格按照“三会一课”制度相关规定，实行签到制度，确保党员参会率，保证会议真实有效开展。二是通过支部书记上党课，切实加强对党员的思想教育，从严教育管理党员，提高党员素质，增强基层党组织的凝聚力战斗力。党课内容有针对性，激发党员积极性，发挥先锋模范作用，带领群众致富。
2．党建工作不认真、不扎实
具体表现:一是党建材料存在雷同现象。二是党员固定活动日没有认真开展。
整改情况：一是严格落实党建工作主体责任，充分发挥村党支部核心作用，强化责任担当。村支部书记及时对上沟通，联系我村党建指导员杨颖同志指导我村支部党建工作，工作开展结合我村实际，杜绝照抄照搬。二是严格按照上级要求，落实好主题党日活动，确保组织到位，人员到位，学习效果明显。
3．党员党性意识不强，党组织管理涣散
具体表现：一是党员学习记录有涂改现象。二是党员参与意识不高，个别党员长期游离于组织之外，党支部对此拿不出过硬的整改措施。
整改情况：一是严肃党内政治生活，严格按照上级党组织要求开展党员活动，安排专人做好会议记录，督促党员做好学习记录，杜绝涂改现象。二是加强党员教育，按照《中国共产党章程》和镇组织办相关规定加强对党员的管理，严格请假制度，10月25日，在我村主题党日活动中，对党员请假制度做了进一步强调。
4．多年未发展党员，党员年龄结构严重老化
具体表现：一是党支部对发展党员工作认识不足，思想上不重视。二是全村52名党员中，60岁以上的党员有35名，占比67.31%。
整改情况：及时与镇组织办的沟通，研究我村党员发展情况。11月25日，我村召开党员大会，会上表决通过了2名入党积极分子和1名预备党员，其中，1名积极分子年龄为22周岁，党员年龄结构得到优化。
（二）落实中央八项规定精神不到位
1．违规开支村务招待费
整改情况：我村“两委”成员认真学习中央八项规定精神和省市县三级关于中央八项规定的有关要求，以及镇农经站制定的有关规定，杜绝没有事由招待接待，确需接待，严格按照相关规定，履行报告审批。
2．违规公款购买香烟
整改情况：严格按中央八项规定精神和省市县三级关于中央八项规定的有关要求，以及镇农经站制定的有关规定，严禁购买烟酒。
（三）财务管理不规范
1．电费票据存在实际支付与记账不符问题
整改情况：电费票据中的实收款项为预付款，应收款项为实际用电金额，农经站按实际用电金额入账不能按预付款入账。自2018年起农经站进行账务调整把电费票据中的实收款项列入预付款，用应收款项冲减实收款项。
2．支出报销不规范，用收据或白条入账
整改情况：严格按照上级文件规定使用税务发票、行政事业行专用票据或合法规范的票据，严禁使用不合规的收款收据，杜绝白条入账。
3．工程款、宣传费报销手续不全
整改情况：一是东张村2016年4月14日第5号凭证收款人处签名系开票人一人书写问题，经询问，原来收款人本人打的收到条为白条，不能入账，这几张付款凭证为后来补开。对此问题让收款人本人重新确认签字。二、休闲广场和修桥等大额支出无明细和合同问题，在以后的工作中工程建设项目严格按财务管理规定施工，与施工单位签订工程合同书、相关会议记录、编制工程预决算书等，作为附件同施工单位的正式发票一并入账。三是严格按规定收集整理入账所需明细等附件材料。
4．入账不及时，存在跨年度支付现象
整改情况：此票据2015年丢失，故当时未入账，到了2017年又找到了，所以跨期入账。以后工作中注意票据等会计资料的保存，按时进行会计入账，杜绝跨年度支付现象。
5．往来账项资料不全
整改情况：1、对往来账项进行查证，原西张村2018年5月第3号记账凭证，不符合实际情况，应做调账处理。2、补齐工程结算书等相关资料。3、针对上述问题，在以后报账时确保往来账项资料齐全。若有垫款，严格按规定履行程序，村集体给个人开具借据；需招投标的工程类项目确保有招标书、发票、经办人签字、支付工程款的银行单据、收款收据、工程明细、工程结算书等。
四、加大执行力度，抓好下一步工作
巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下阶段我村将继续按照县委和县委巡察组要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，及时将巡察反馈问题的整改情况通过公开栏、村民微信群等方式进行公开，让全村党员群众知晓，自觉接受监督，进一步规范我村支部工作，不断提升党建工作水平，进而带动我村各项工作全面健康发展。
高青县黑里寨毕家村关于县委第五轮巡察反馈问题整改情况的通报
按照县委巡察工作的统一安排部署，县委第三巡察组于2018年7月10至7月17日对我村进行了为期八天的巡察。2018年9月30日，县委第三巡察组在我村召开巡察情况反馈会，实事求是地指出我村党支部在党的领导、党建工作、党风廉政建设、财经纪律等方面存在的问题，有针对性提出了整改意见和建议。现将巡察整改落实情况报告如下。
一、整改工作基本情况
（一）迅速部署，立改立行。收到巡察组反馈意见后，村党支部高度重视，立即召开村“两委”联席会议，就整改工作进行全面安排部署。制定了《关于落实县委第三巡察组巡察反馈意见整改方案》，成立了由村党支部书记任组长，村委会主任任副组长，其他村“两委”成员为成员的整改工作领导小组。领导小组下设办公室，耿在祥同志兼任办公室主任，具体抓好整改工作。
（二）夯实责任，务求实效。紧紧围绕县委巡察组反馈意见和整改工作要求，共梳理出3大类整改事项，结合单位实际研究制定了13条具体措施。为保障整改工作顺利实施，明确村党支部书记耿在祥同志对巡察整改落实工作负总责，其他村干部按照职责分工，负责相关问题的整改落实。做到整改内容明确、完成时间明确、责任人员明确、工作要求明确、保障措施明确。一是建立整改工作台账，明确内容、整改措施、整改时限、责任领导、完成情况，确保整改任务清、整改措施实、整改效果好；二是建立协同高效机制，实行整改落实情况反馈制度，做好上传下达，及时发现解决整改过程中遇到的各类问题；三是强化督促检查，坚持日常督导检查和集中督导检查相结合，适时对整改落实情况进行督导检查，对整改落实不力，特别是阳奉阴违、虚以应付、拒不整改的，严肃追究有关责任人的责任。
（三）总结经验，注重长效。整改期间我们积极征求县委巡察组对整改工作的意见建议。整改期间工作开展情况，我们及时通过村公示栏向广大村民通报，积极接受监督，营造良好的整改氛围。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固好、坚持好整改成果，通过整改促进工作，促进全村干部作风转变，切实把巡察成果转化为推动毕家新村科学发展的强大动力。
二、县委巡察组反馈意见整改落实情况
（一）关于党的领导意识不强，党组织战斗堡垒作用发挥不够的问题
1．全方位村（居）规模调整步伐缓慢的问题。
整改措施：村班子深入研究制定切实可行的村融合发展的方案。比如村班子统筹考虑、量力而行着手办几件群众看得到、摸得着的实事，尽快取得村民的认同与信任。理顺和规范村“两委”关系，强化党组织的领导核心作用，健全村党支部领导下的“两委”分工负责制、“两委”联席会议等制度，完善村民代表会议、党员大会等制度，形成村“两委”协调一致、良性互动的运行机制，以强的班子促新村融合。制订强村富民发展规划,根据新村的工作基础，制订切实可行的经济和社会发展规划。整合资源，合理布局，集约建设，逐步改善合并后新村面貌和村民生活质量。大力发展集体经济，针对千差万别的村级情况，按照“因村而宜、各取所长”的原则，找准发展路子等。现在毕家新村的三个自然村统一使用一个公户，各自然村的账目还没有真正统起来，下一步我们需要在这方面下功夫。
落实情况：已即知即改，并长期坚持。
2．相关管理制度执行不严格的问题。
整改措施：严格执行村级议事制度，确保村级事务民主决策。只要涉及大额支出的事项，一定按规定召开村民代表大会进行民主决策，并且要保证参会人数达到规定要求。对于村级重大事项，如在重点项目建设、征地、发展党员等方面严格按照“四议两公开一审查”制度进行，并及时规范的做好记录。进一步理顺村务监督委员会职责，发挥其应有的作用，实现对村务、财务、党务等监督全覆盖，促进村务规范运行。规范村各项会议记录，安排专人进行会议记录，杜绝会议记录、照片等材料造假现象。
落实情况：已即知即改，并长期坚持。
3．在乡村振兴、带头致富方面能力不强。
整改措施：针对村集体经济薄弱的现状，聚力乡村振兴，大力发展支柱产业，充分发挥我村无公害韭菜种植优势，利用高青立新蔬菜瓜果种植专业合作社，在规模种植、产品包装、合作社种植质量、对外宣传上下功夫，增加村民和村集体收入。
落实情况：已即知即改，并长期坚持。
（二）关于农村党建工作薄弱，工作开展僵化的问题
村党支部要高度重视党建，要树立起“抓好党建就是最大政绩”的观念，结合正在开展的“两学一做”学习教育常态化制度化，高标准、严要求地把党建工作抓牢抓实。
1．农村党建工作“模板化”落实的问题。
整改措施：认真开展好党内组织生活，在继续开展好党员固定活动日的基础上，严格落实“三会一课”制度，尽量杜绝“三会一课”与党员固定活动日重合。进一步规范“三会一课”记录，安排专人负责，认真规范的做好会议记录，并且要尽量记录详细，要附上会议签到表，以后党支部书记带头上党课，并存好党课材料。针对村党员学习笔记记录不规范的问题，下一步要严格要求，并不定期的抽查，督促村党员按时记好学习笔记。针对2015年度党建材料缺失，2016至2018年度材料不全的问题，提醒我们党建材料要及时整理归档，并要妥善保管好，以后我们会安排专人负责。严肃认真的开展组织生活会和民主评议党员，提高组织生活会开展质量。平时通过宣传和“三会一课”、党员固定活动日等组织生活，加大村党员对组织生活的了解，认真的准备支部班子及成员的发言提纲，杜绝出现照抄照搬等现象。认真对待组织生活会的集中学习、查摆问题、开展批评与自我批评、整改落实等各个环节，坚决杜绝走过场。规范民主评议，严格按照个人自评、党员互评、民主测评、总结点评的步骤开展组织评定，不敷衍了事、不弄虚作假，注重评定效果，评议过程做到直面问题、实事求是，杜绝好人主义。
落实情况：已即知即改，并长期坚持。
2．发展党员工作不细的问题。
整改措施：严格发展党员程序，严格按照《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》来发展党员，严格规范发展党员材料填写，安排专人到镇组织办学习发展党员材料的填写规定，杜绝出现名字错误、党员转正时间不一致、票样印制不规范等明显性错误。
落实情况：已即知即改，并长期坚持。
3．党员队伍结构年龄偏大的问题。
整改措施：针对村党员队伍结构年龄偏大且年轻人入党积极性不高的问题，采取正面引导、典型示范、组织听党课等方式，多层次、多渠道、多角度启发他们的政治热情和入党愿望，采取在农村青年中宣传党的路线、方针、政策，宣传优秀党员、科技致富带头人的典型事迹等方式，引导村青年向党组织靠拢。根据上级“育苗工程”的安排，我村已上报村后备干部，做为重点发展对象，持续优化党员结构。
落实情况：已即知即改，今年我村于已于8月25日发展两名入党积极分子，并且要长期坚持。
4．村级党风廉政教育、警示教育活动开展较少、形式单一的问题。
整改措施：严格党员队伍管理，加强对村党员参加组织生活的考勤，通过理论学习讨论、到警示教育基地现场学习、观看警示教育片多种形式开村党员廉政教育、警示教育，筑牢廉洁自律防线。
落实情况：已即知即改，并且要长期坚持。
（三）规矩意识、底线意识淡薄，执行财经纪律不严格，存在违规违纪的问题
1．“一事一议”财政奖补资金申请资料不真实，村民自筹资金不到位，镇农经站、财政所对村报送的“一事一议”事项审核监管不严格的问题。
整改措施：严格按照有关规定进行“一事一议”财政奖补资金申请，确保申报资料真实完善，严禁造假。
落实情况：已即知即改，并且要长期坚持。
2．财务人员审核把关不严，纪律意识不强的问题。
整改措施：加强对村财务人员的教育，让其增强纪律意识，要杜绝白条入账，严格执行发票管理规定，严格执行报销手续，注明事由，经手人、村负责人必须签字才能报销。确实不能开具发票的一律使用县农经站指定的专用收据。大额支出，必须附支出明细。
落实情况：已即知即改，并且要长期坚持。
3．违反财务管理规定，大额资金收支使用现金的问题。
整改措施：加强对财务人员的教育，让其严格按照财务管理规定，杜绝大额资金收支杜绝使用现金。
落实情况：已即知即改，对相关人员进行了批评教育，并长期坚持。
4．违反中央八项规定精神，违规报销餐饮费、纪念品等问题。
整改措施：对有关干部进行了批评教育，教育他们要增强纪律意识、规矩意识，自觉执行中央八项规定，坚决禁止违规报销现象，一经发现，严肃处理。
落实情况：已即知即改，对相关人员进行了批评教育，并长期坚持。
5．资金支付不规范，存在村干部违规垫支的问题。
整改措施：对相关人员进行批评教育，加强村级收支管理。严格执行镇农经站对村级财务统一管理制度，村集体各项收支必须及时足额（小额三日，大额当日）交存款账户管理和使用，不得坐支、挪用、公款私存或擅自定地债务，严禁设立小金库或账外账，杜绝违规垫支。实行行收入款项先存账户，后转账支出制度。严禁以收抵支，现金超限额支付，村干部不得直接管理现金。
落实情况：已即知即改，对相关人员进行了批评教育，并长期坚持。
6．民主理财小组形同虚设的问题。
整改措施：充分发挥民主理财小组对村级财务的监督作用，涉及村级财务的一些重要事项都让理财小组成员参与，比如重大事项支出时及一般性事项支出500元至重大事项起算额以内，都要有民主理财小组审核盖章。
落实情况：已即知即改，并长期坚持。
三、今后整改工作打算
经过集中整改，虽然取得了阶段性整改成效，但对照县委巡察组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好县委巡察成果，常抓不懈，久久为功，以整改为契机推进各项工作再上新台阶。
（一）坚持党要管党，切实落实“两个责任”。持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，认真履行“两个责任”，聚焦中心任务，强化责任担当，敢于动真碰硬。全面加强对党支部和党员干部的监督管理，坚持不懈推进“四风”问题整治，真正做到以优良党风促政风，切实抓好党风廉政建设。
（二）强化问题意识，持续抓好问题整改。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成效；对已初见成效的整改工作，要长期坚持，紧盯不放；对正在整改的工作，要按照县委巡察组要求，积极抓紧整改。
（三）巩固整改成果，建立长效机制。针对巡察组反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，进一步规范完善。尤其要更加注重治本，更加注重预防，重点解决制度漏洞、制度缺失、制度失效的问题，加强对整改成果的总结和运用，积极探索将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制，加大制度执行力度，把巡察整改成果体现在推动我村科学发展上来，全面推动毕家新村发展。
高青县纪委监委关于县委第五轮巡察反馈问题整改情况的通报
根据县委巡察工作领导小组统一部署，2018年6月12日至6月25日，县委第三巡察组对县纪委监委机关进行了全面巡察。2018年9月30日，县委第三巡察组向县纪委监委机关反馈了巡察情况。对县委第三巡察组的反馈意见，县纪委监委机关高度重视，精心组织，切实抓好反馈问题的整改落实，现将巡察整改落实情况报告如下。
一、整改工作基本情况
一是统一思想认识，强化组织领导。巡察组反馈意见后，县纪委监委机关召开专题民主生活会传达巡察反馈意见，并对巡察整改工作进行安排部署。为确保整改实效，成立了由县纪委常务副书记任组长，县纪委副书记、县监委副主任任副组长，县纪委常委、县监委委员任成员的巡察整改工作领导小组，负责总体部署和指导。
二是坚持问题导向，制定整改方案。针对巡察组提出的反馈意见，制定了《关于县委第三巡察组反馈意见的整改方案》，建立了《县纪委监委机关巡察反馈问题整改清单》，出台《县纪委监委机关事务工作分工》，明确了4个方面、46项整改措施，明确整改目标，分解整改任务，严把时间节点，强化督促检查，确保整改实效。
三是完善长效机制，强化结果运用。以巡察反馈的问题为导向，认真总结反思，深刻分析问题根源，找准解决问题的办法，建立健全各类规章制度。共修订完善管理制度17项，形成了用制度管理、按制度办事、靠制度管人的长效工作机制。
二、县委第三巡察组反馈意见整改落实情况
（一）从严治党方面
1．反馈问题：对基层监督执纪问责工作存在“宽松软”的问题。
整改情况：一是组织13个县直部门“一把手”针对主体责任落实情况向县纪委全委会专题述廉述责，督促主管单位强化对二级部门的监管力度。二是开展县纪委常委同51名镇（街道）党政正职、县直部门单位主要负责人廉政谈话工作，进一步压实责任。三是开展村居干部“23个严禁”专项整治行动，发现问题线索23件，狠抓村居干部违纪违规问题行为。
2．反馈问题：相关内部控制制度执行不严格。
整改情况：修订完善了办公用品采购审批发放、固定资产购置审批、外出文印审批、车辆维修审批等相关制度17项，并严格执行。完善了机关车辆管理使用审批登记制度，选派专人管理机关车辆，严格按照执纪审查车使用范围派车，建立公车使用登记簿，切实做到“一派车一记录”。
3．反馈问题：对机关内部党风廉政建设重视程度不够。
整改情况：根据“三个责任清单”等党风廉政建设责任制落实相关文件精神要求，制定了年度党风廉政建设工作计划，明确由县纪委组织部负责机关内部党风廉政建设工作。根据领导干部调整情况，调整机关党风廉政建设责任制工作领导小组。
4．反馈问题：班子成员“一岗双责”落实不到位。
整改情况：制定《关于开展重点领域关键岗位廉洁风险防控专项整治实施方案》，严格班子成员“一岗双责”责任落实，组织分管部室、中心和派驻组认真查找廉洁风险点，签订《重点岗位负责人廉政承诺书》，制定防控措施，确定岗位负责人和分管责任人，务求风险点查准、找透、防控得力，切实加强对线索处置、干部使用、审查调查、组织协调、监督检查等权力运行的监督制约。
（二）党的建设方面
1．反馈问题：“三会一课”制度落实不到位，记录不规范。
整改情况：建立常态化督查机制，进行定期督查和随机检查；完善党课制度，按要求定期开展支部书记上党课活动，2018年共开展支出书记上党课活动4次。规范“三会一课”记录，制定“三会一课”学习配档表，使全体党员明确“三会一课”的主要内容，明确会议议题。
2．反馈问题：党员学习教育管理不够严格。
整改情况：重申了学习笔记记录标准，对记录内容和记录日期等进行明确要求；开展学习笔记检查2次，对记录不规范的要求其立即整改。规范理论中心组学习制度，列入县纪委常委会议程，年内共开展理论中心组学习12次，专题讲座4次，交流研讨15人次。
3．反馈问题：党员未按月向所在党支部缴纳党费，没有设立专门账户存管党费。
整改情况：严格按照上级党委要求，及时组织党员收缴党费。经咨询银行，鉴于目前预算单位不得新设实有资金账户的情况，在党费收缴时，严格做好收缴记录，并于收齐后2日内上缴至县直机关工委专门账户。
4．反馈问题：发展党员材料不规范，培养写实簿填写不规范。
整改情况：对发展党员各项程序进行了再学习，对照流程逐项严格执行，重审了培养写实簿填写要求，加强程序性审查和实质性审查，确保材料完整规范。
5．反馈问题：党员教育实效性不高。
整改情况：结合“三会一课”，认真学习了党中央新修订的《中国共产党支部工作条例（试行）》，确保相关知识入脑入心。配备专职党务工作人员，组织党务工作人员专题学习有关业务知识3次，确保熟练掌握各项业务知识。
（三）干部队伍建设方面
1．反馈问题：干部培训工作缺乏针对性、时效性。
整改情况：进一步加大培训工作力度，针对业务需要和当前形势，聘请山东理工大学法学教授、县委党校专业老师为全体纪检监察干部讲授监察法、刑法、宪法等专业知识；组织党员干部赴延安、梁家河等地开展党性教育培训；开展纪检干部轮岗接访活动，旨在鼓励干部将理论与实践相结合，提升业务水平，加强培训教育操作性和实践性。
2．反馈问题：干部队伍工作作风存在工作标准要求不高、工作作风拖沓问题。
（1）部分干部在会议安排任务、领导交办事项等工作中作风拖沓，守时间、守规矩意识不强。
整改情况：加强思想教育，强化责任担当；加强教育培训，提高工作能力和效率；加强制度建设，提高工作要求和标准。强化督查，建立健全督查台账，对会议安排的任务、领导交办的重要事项及时调度，确保相关工作任务和部署事事有回音，件件有着落。
（2）工作定位不高，发现问题线索能力不强。
整改情况：发挥案件监督管理职能，及时调度各室、各派驻组在办案等过程中发现的问题线索，及时梳理、分办、调度。指导各室、各派驻组，结合“四风”明察暗访、党风廉政建设专项监督监察等监督监察活动积极主动寻找案源。2018年以来，共处置问题线索815次，立案137起，同比增长53.93%，自办案件116起，同比增长56.76%。
（3）纪法衔接知识掌握的不深不透，工作落实力度上松软，案件办理时效性意识不强。
整改情况：进一步加强纪法衔接知识的学习培训，提高办案人员业务能力素质。加强对廉政教育谈话工作过程中的监督管理，派专人实施监督谈话工作，发现违规问题及时指出，并做好记录。每月对办案情况进行监督监察，及时汇报、反馈，督促依法依规文明办案。
3．反馈问题：关心关爱机制不完善，缺少心理疏导机制。
整改情况：进一步完善纪检监察干部关心关爱机制，组织全体干部职工进行年度体检；以建设省级文明单位为契机，定期组织干部职工开展丰富多彩的问题活动，活跃机关氛围；常态化开展“廉政家访”、“一对一、面对面”谈心谈话活动，关心了解干部思想、工作、生活状况，做好心理疏导工作。
（四）执行财经纪律方面
1．反馈问题：未严格落实公务卡结算制度。
整改情况：严格机关公务卡结算制度，明确财务报销要求，为3名没有公务卡的干部办理公务卡，严格督促全体干部在外出办案、培训等情况使用公务卡结算。杜绝大额现金支付情况，确需现金结算的，必须经常委会会议研究决定。
2．反馈问题：单位无固定资产明细台账，家底不清，部分办公用品购买没有计入固定资产科目。
整改情况：安装了固定资产管理软件，对2009年年以来固定资产重新进行梳理，建立了机关固定资产明细账目，并于2018年年底对委固定资产进行了盘点，梳理汇总后对已停用的固定资产进行报废。
3．反馈问题：办案预算专项资金未做到专设会计科目核算，报销支付不规范。
整改情况：已设立办案费用专门会计科目，严格专款专用。建立了办案房间审批制度，先审批后使用。
4．反馈问题：廉政账户未专账核算。
整改情况：严格执行会计制度相关要求，已建立廉政账户账套，对2016年11月以来账户变动重新梳理，实现专户管理，并将长期坚持。
5．反馈问题：发票单据入账不规范，存在普通收据入账问题、使用定额发票问题、部分办公用品无明细问题。
整改情况：对相关责任人进行了批评教育，财务人员集体学习了新财务制度。严把财务单据审核关，对不符合要求的单据一律不予报销。
三、下一步工作打算
（一）坚持紧盯不放，确保各项整改任务落到实处
对取得阶段性成果的整改事项和基本整改到位的具体问题，认真跟踪问效，防止出现反弹。对需要长期坚持的整改事项，坚持挂账不销账，咬定青山不放松，确保久久为功、善作善成。加强定期调度和跟踪督办，加大问责力度，对整改工作推进不力的，严肃追究责任。
（二）坚持举一反三，着力强化建章立制工作
以巡察发现的问题为导向，从“面”上问题挖掘“根”上的原因，深挖问题根源，建立健全各类规章制度，扎紧制度篱笆，将整改措施制度化、长效化，防止类似性、重复性问题发生。强化纪律约束，坚决把纪律和规矩挺在前面，着力推动突出问题整改到位。
（三）切实运用成果，着力构建全面从严治党长效机制
坚持把巡察整改作为推进全面从严治党的重要举措，充分运用好巡察整改成果，认真履行“两个责任”，强化责任担当，敢于动真碰硬。坚决把纪律挺在前面，严格遵守“六项纪律”特别是政治纪律，全面加强对纪检监察干部的监督管理，努力促使机关各项工作再上新台阶。
高青县审计局关于县委第五轮巡察反馈问题整改情况的通报
按照县委巡察工作的统一安排部署，县委第三巡察组于2018年6月26日起对我局进行了为期半个月的巡察。2018年9月30日，县委第三巡察组在我局召开巡察情况反馈会，实事求是地指出我局党组在党的领导、党建工作、党风廉政建设、财经纪律等方面存在的问题，有针对性提出了整改意见和建议。现将巡察整改落实情况报告如下。
一、整改工作基本情况
一是迅速部署，立改立行。9月30日，反馈会结束后，迅速召开专题会议，成立了反馈问题整改工作领导小组，抓好问题整改工作。国庆节后，召开民主生活会和班子会研究整改措施。迅速制定下发了《关于落实县委第三巡察组巡察反馈意见整改方案》，将巡察组反馈的4个方面问题细化为具体问题进行整改；按照“谁主管、谁负责”的原则，成立了以党组书记为组长、副科级领导干部为成员的“整改工作领导小组”，下设整改办公室，具体抓好整改工作。
二是夯实责任，务求实效。在整改过程中，局党组适时召开整改工作推进会，对巡察组的反馈意见和群众反映的具体问题，实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查。对复杂问题，党组主要领导亲自挂帅；对具备整改条件的问题，迅速整改，确保效果。
三是总结经验，注重长效。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进工作思路完善的过程，促进干部作风转变的过程，努力促使我局各项工作再上新台阶。
二、县委巡察组反馈意见整改落实情况
（一）党的领导弱化，核心作用发挥不够
1．关于干事创业激情退化，勇于发现移交问题线索劲头不足问题。
整改措施：（1）加大审计工作力度，提高审计质量，提升全局各项考核工作在全市总体考核中的位次。班子带头，加强全员政治站位和素质能力教育，加大考核督导力度，采取竞赛、比武等多种形式提高“挣分”能力，近期开展一次“冲刺两个月，人人为成果榜加分”活动，力争年内改变位次偏后状态。（2）注重发现和查处案件线索，加大审计执法的力度和深度，按照审计程序，积极向纪检监察机关移送。
落实情况：2018年10月11日，印发《关于开展“冲刺两个月，人人为成果榜加分”活动的通知》。由班子带头，开展活动，进一步提升干部队伍的干事创业激情，加大审计成果开发力度，使全局和个人成绩在全市有一个较大提升。同时，要求各业务科室，加大对审计违法违纪问题的查处力度和审计移送力度，积极向相关部门移送问题线索，截至目前，已出具审计移送处理书3份。
2．关于执行民主集中制不到位问题。
整改措施：严格执行“三重一大”议事规则，召开局党组会议研究重大事项，并主动征求派驻纪检组的意见建议。
落实情况：一是印发《“三重一大”报告制度的实施意见》，针对贯彻民主集中制方面做出规定，加大对民主集中制的执行力度，使重大决策更加科学化、民主化。二是严格执行“三重一大”议事规则，主动征求派驻纪检组的意见建议。
3．关于对加强党的领导重视程度不够，近三年来从未发行过党组红头文件问题。
整改措施：（1）设立党组文号，建立党组文件登记簿，发行局党组红头文件。（2）加强公文文号登记管理，规范公文流程，杜绝行文不规范问题产生。
落实情况：一是已设立当党组文号，建立了党组文件登记簿，到目前为止，已经行文11件；二是公文文号登记管理指定专人负责，逐号登记，杜绝出现文号错误的问题。三是进一步规范公文流程，由党组会议研究决定的事项，需要以公文形式印发的全部用党组红头文件印发。
（二）党建工作存在缺失，压力传导不够有力
1．关于组织生活制度落实不到位问题。
整改措施：（1）严格落实“三会一课”制度，按照要求召开好各类会议，注重会议的质量和效果，按照要求做好会议记录，每次会议严格实行签到制度；（2）严格按照学习配档表开展学习教育，定期抽查学习笔记，加强对学习笔记的检查力度；（3）规范组织生活，加强对党组织档案的管理。
落实情况：一是印发《党的基础组织建设工作办法》，进一步细化组织生活制度，以制度为抓手，从严约束，组织好局内党员干部开展组织生活。二是加强对学习笔记的检查力度。三是认真组织并开展好各项组织生活，实行签到制度，每次会议拍照留存，及时归档。
2．关于发展党员工作不规范的问题。
整改措施：规范发展党员程序，严把发展对象的质量标准，对发展党员的每个阶段严格把关并保证资料齐全无误。
落实情况：一是从党员的发展、教育、管理方面入手，建立健全制度，印发《党的基础组织建设工作办法》，严格按照《中国共产党发展党员工作细则》规定要求，开展发展党员工作。二是严格按照县直机关工委的部署要求，对发展党员的档案资料认真审查，保障档案资料的真实性、准确性。
3．关于换届选举不严谨的问题。
整改措施：规范换届选举程序，严格按照机关工委换届选举文件要求进行材料归档。
落实情况：一是根据县直机关工委部署要求按期换届，按标准流程开展换届工作并加强对换届资料的审核。二是做好与县直机关工委的沟通联系，保证换届选举圆满完成。
（三）党风廉政建设责任制落实不到位问题
1．关于在抓班子带队伍和干部管理制度执行上存在“宽松软”，压力传导不到位问题。
整改措施：（1）严格考勤制度，对违反考勤纪律人员，由分管领导对其进行约谈；（2）严格学习、会议等集体活动纪律，对无故不参与集体活动的同志，由分管领导对其进行约谈；（3）严格请销假制度。
落实情况：一是印发《审计局党组全面从严治党责任清单》，明确规定了局党组、局党支部以及临时党小组的相关责任，并严格贯彻落实。二是9月底，召开会议，进一步强调工作纪律，并打印月考勤表，对违反考勤纪律的人员，由分管领导对其进行约谈。三是规范请销假制度，假条由局综合科统一保管。
2．局党组对党风廉政建设重视程度不够。
整改措施：（1）每年召开党组会议专题研究党风廉政建设工作，并安排专人做好会议记录；（2）层层签订党风廉政建设责任书，资料规范齐整；（3）每年初召开党组会议，研究并出台党风廉政建设实施方案，建立党风廉政建设领导小组，每年至少召开2次党风廉政建设领导小组会议，并做好会议记录。
落实情况：一是印发《审计局领导班子成员全面从严治党责任清单》，对局党组书记、党组其他成员、支部书记以及支部委员的工作列出清单，从而加强局内党风廉政建设工作。二是指定专人记录党组会议记录，规范档案的归集。
3．班子成员“一岗双责”落实不到位。
整改措施：（1）班子成员每季度听取分管科室党风廉政建设汇报，记入廉政谈话记录本，并向领导班子会议汇报履行“一岗双责”情况，汇报材料交综合科存档；（2）建立廉政约谈制度，对违反“六大纪律”方面问题的同志开展廉政约谈；（3）制定岗位廉政风险点及防控措施，并向派驻组备案。
落实情况：一是11月8日，向县纪委派驻组报送了《高青县审计局关于关键岗位廉洁风险防控落实情况的专题汇报》，并制定了廉政风险点及防控措施。二是各分管领导，每季度听取各科室党风廉政工作汇报，并做好记录。
4．召开的贯彻落实“中央八项规定精神”会议与单位实际不符合。
整改措施：严肃会议纪律，规范会议记录，结合工作实际，留存会议影像资料。
落实情况：一是提高思想认识，加大对会议记录人员的培训，高质量做好会议记录。二是规范会议记录，要求全局人员做到每次会议都要在本子上记录会议时间、会议地点、参会人员等信息。
5．“三重一大”事项报备制度执行不严格
整改措施：研究“三重一大”事项时，提前告知纪委派驻三组，主动接受监督。
落实情况：一是根据《中国共产党党内监督条例》精神要求，严格决策程序，制定了并印发了《“三重一大”报告制度的实施意见》。二是认真执行“三重一大”事项报备制度，巡察整改期间已向派驻组报备了3起。
（四）规矩意识、底线意识淡薄，执行财经纪律不严格问题
1．关于财务核算、账务处理不规范问题。
整改措施：（1）针对应收应付款项余额较大，常年挂账未处理问题，组成往来款项清查小组，查找账目找出挂账原因，慎重对往来款项逐笔进行分类、分析，按照规定采取不同措施进行处理。（2）针对司机备用金长期挂账问题，联系相关人员归还借用资金。（3）针对部分专项资金未单独核算问题，自2017年开始我局审计项目资金已按照规定进行专项核算。
落实情况：一是针对应收应付款项余额较大，常年挂账未处理问题，组成往来款项清查小组，查找账目找出挂账原因，慎重对往来款项逐笔进行分类、分析，按照规定采取不同措施进行处理。二是备用金挂账问题，已于11月20日、11月30日归还。三是印发《高青县审计局预算管理办法》、《高青县审计局收支业务管理办法》，对财务核算和账务处理做出具体规定，并严格执行。
2．关于单位内部控制制度执行不到位问题。
整改措施：（1）加强对财务的重视和管理，逐步健全完善单位财务收支内部管理制度，严格财务报销手续，对办公费、维修费等支出单据严格审核，无明细不予报销。（2）加强内部审批，设立内部控制审批权限，明确职权责任。举办培训、会议、接待等活动，严格按照县财政局下发的《淄博市党政机关公务接待管理办法》、《高青县县直机关差旅费管理办法》、《高青县县直机关培训费管理办法》、《高青县县直机关会议费管理办法》等规定执行。3.今后将严格财务收支两条线管理制度，将单位房租收入按照县财政规定上缴县财政。
落实情况：一是印发《高青县审计局公务卡报销结算管理办法》、《高青县审计局差旅费管理办法》、《高青县审计局培训费管理办法》、《高青县审计局会议管理办法》、《高青县审计局接待费管理办法》和《高青县审计局资产业务管理办法》等6个办法，建立健全了内部控制制度，并严格贯彻执行。二是加强对财务的重视和管理，逐步健全完善单位财务收支内部管理制度，严格财务报销手续，对办公费、维修费等支出单据严格审核，无明细不予报销。
3．关于违规发放精神文明奖问题。
整改措施：今后将严格按照县人社局工资科审批的人员和范围发放精神文明奖，不在审批范围的一律不发放。
落实情况：一是严格按照县人社局工资科审批的人员和范围发放精神文明奖，不在审批范围的一律不发放，相关人员已于11月28日将精神文明奖交回。二是加强对财经法规的学习，举一反三，规范各项资金的发放程序。
4．关于违反中央八项规定，违规报销费用问题。
整改措施：（1）按照县纪委及派驻第三纪检监察组要求进行了整改。局党组与当事人员针对问题做出了详细说明，当事人员对违反八项规定违规报销的洗车费、烟款、车辆违章罚款交回，并按照规定由局财务上交县财政。同时局党组对相关人员及财务人员进行了批评教育。（2）组织全体干部职工学习中央八项规定和三公经费相关制度，要求每一名干部要深刻了解中央八项规定精神内涵，并按照规定贯彻执行，做到厉行节约反对浪费。
落实情况：一是按照县纪委及派驻第三纪检监察组要求进行了整改。局党组与当事人员针对问题做出了详细说明，当事人员对违反八项规定违规报销的洗车费、烟款、车辆违章罚款交回，并按照规定由局财务上交县财政。同时局党组对相关人员及财务人员进行了批评教育。二是组织全体干部职工学习中央八项规定和三公经费相关制度。
5．关于财务人员审核把关不严，纪律意识不强问题。
整改措施：加强对财务人员的业务培训，提高财务知识水平和责任意识。财务人员进行支付时要按照财务制度要求对所报销单据进行审核把关，发现问题及时向领导反映。
落实情况：一是严格遵守各项财经纪律，对报销单据严格审核，凡不符合报销程序的单据一律不报销。二是组织财务人员积极参加业务培训，及时更新财务知识。
6．关于支付工程维修款无结算清单、无合同协议、无质保金扣留、无甲方验收签字问题。
整改措施：（1）今后加强对工程维修项目的审批，按照政府采购相关文件规定的标准和要求，做到应进行政府采购都要走政府采购程序。（2）所有工程项目都要与供货商签订合同协议，商定质保金金额和方式。（3）工程完工后成立验收小组对项目验收合格后方可进行财务报销。
落实情况：印发《高青县审计局政府采购业务管理办法》和《高青县审计局合同业务管理办法》，进一步规范政府采购、工程款的结算和合同的管理，并严格执行。
三、今后整改工作打算
经过集中整改，虽然取得了阶段性整改成效，但对照县委巡察组提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好县委巡察成果，常抓不懈，久久为功，以整改为契机推进审计各项工作再上新台阶。
（一）坚持党要管党，切实落实“两个责任”。局党组班子认真履行党风廉政建设主体责任，坚持“信任激励同严格监督”相结合，进一步强化组织推动、宣传教育、监督检查，逐级持续传导压力，着力确保全面从严治党的责任落到实处。切实把党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于审计事业的各项工作中去；切实聚焦主责主业，紧盯审计质量、审计成果等关键环节，强化风险防控，紧抓“六项纪律”，强化监督执纪问责。
（二）强化问题意识，持续抓好问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，进一步增强巡察整改的责任感和使命感，切实把我局巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要长期坚持的事项，坚持标准不降、劲头不松，一抓到底，务求取得长效。
（三）巩固整改成果，建立长效机制。把巩固整改落实成果与巩固深化“两学一做”学习教育常态化制度化相结合，举一反三，建立长效机制。结合我局实际，以完善党风廉政建设、作风建设、民主决策、内部监督管理等方面的规章制度为重点，对全局现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。在完善健全制度的基础上，进一步严肃执纪，坚持抓早抓小、防微杜渐，严格落实廉政谈话制度，对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早教育、早纠正，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题。以持续有力的督促检查，传导执纪压力，确保各项规章制度落地生根，见到实效。
（四）深化整改成效，推进事业发展。以巡察整改为契机，把巡察整改工作与贯彻中央和省、市、县委决策部署结合起来，与学习贯彻全国、全省审计工作会议精神结合起来，着重从加强审计队伍建设、强化科学管理等方面的重点工作入手，积极谋划和推进当前及今后一段时期的各方面工作，进一步理清思路、完善措施、健全制度，着力推进审计事业创新发展。努力在深化巡察成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，全面推进全县审计管理事业提升到一个新的水平。
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